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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 900.243.000
Nro. de Orden de Pago
2000011702
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.963.433
IVA
₲ 81.840.273
Retención DNCP
₲ 3.175.403
Retención IVA
₲ 24.552.082
Retención Renta
₲ 24.552.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
560/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185991
Monto Contrato
₲ 9.214.164.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.619.919.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.061.264.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362758
Nombre de la Licitación
LPN 38-19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORAS DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAIS DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips