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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000007165
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.351.885
IVA
₲ 518.182
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.100
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
36/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171552
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.169.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips