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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0050659
Nro. de Timbrado
17337022
Monto de la Factura
₲ 166.352.400
Nro. de Orden de Pago
1106
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.520.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 665.410
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30096-24-239965
Monto Contrato
₲ 1.115.247.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.114.535.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.939.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439371
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta