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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002786
Nro. de Timbrado
17256342
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1098
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.636.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 727.272
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30096-24-242175
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.636.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446426
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Distrito de Cambyreta, bajo la Modalidad Contrato Abierto
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta