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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003073
Nro. de Timbrado
17626139
Monto de la Factura
₲ 30.200.000
Nro. de Orden de Pago
11383
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.446.203
IVA
Retención DNCP
₲ 106.524
Retención IVA
₲ 823.637
Retención Renta
₲ 823.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-253814
Monto Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.446.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460393
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn