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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004435
Nro. de Timbrado
16683733
Monto de la Factura
₲ 64.247.600
Nro. de Orden de Pago
11386
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.360.067
IVA
Retención DNCP
₲ 226.619
Retención IVA
₲ 1.752.207
Retención Renta
₲ 1.752.207
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 7.156.500
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-251857
Monto Contrato
₲ 64.247.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.247.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.360.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451274
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn