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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001668
Nro. de Timbrado
16084011
Monto de la Factura
₲ 39.624.300
Nro. de Orden de Pago
11339
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.323.208
IVA
Retención DNCP
₲ 139.766
Retención IVA
₲ 1.080.663
Retención Renta
₲ 1.080.663
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-251727
Monto Contrato
₲ 39.624.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.624.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.323.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451274
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn