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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013721 al 13733
Nro. de Timbrado
17992274
Monto de la Factura
₲ 194.901.813
Nro. de Orden de Pago
11248
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.472.848
IVA
Retención DNCP
₲ 687.472
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.315.505
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 4.425.988
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-252399
Monto Contrato
₲ 194.901.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.901.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.472.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451274
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn