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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043472,43477
Nro. de Timbrado
17979141
Monto de la Factura
₲ 23.227.200
Nro. de Orden de Pago
11216
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.878.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.929
Retención IVA
₲ 633.469
Retención Renta
₲ 633.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-25-251523
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.432.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.953.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460027
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión con Provisión de Insumos Ad Referéndum-Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn