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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003391
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.455
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.909
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151374
Monto Contrato
₲ 1.404.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.815.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay