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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 20.166.667
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
02-02-2018
Fecha Emisión Cheque
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.176.667
IVA
₲ 1.833.333
Retención DNCP
₲ 73.333
Retención IVA
₲ 550.000
Retención Renta
₲ 366.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
9/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-140170
Monto Contrato
₲ 718.656.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.359.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay