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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.437
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
₲ 13.091
Retención Renta
₲ 8.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
9/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-140170
Monto Contrato
₲ 718.656.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.359.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay