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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 36.102.500
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.330.195
IVA
₲ 3.282.045
Retención DNCP
₲ 131.282
Retención IVA
₲ 984.614
Retención Renta
₲ 656.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
9/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-140170
Monto Contrato
₲ 718.656.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.359.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay