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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007730
Monto de la Factura
₲ 178.215.798
Nro. de Orden de Pago
1051
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.467.023
IVA
₲ 16.201.436
Retención DNCP
₲ 648.057
Retención IVA
₲ 4.860.431
Retención Renta
₲ 3.240.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
1272-2017-0130
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151968
Monto Contrato
₲ 178.215.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.215.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.467.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326015
Nombre de la Licitación
LPN 34/2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay