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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 4.592.522
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.325.320
IVA
₲ 417.502
Retención DNCP
₲ 16.700
Retención IVA
₲ 125.251
Retención Renta
₲ 125.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-146530
Monto Contrato
₲ 57.847.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.847.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.657.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325564
Nombre de la Licitación
LPN 16/2017 - CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL COMPLEJO DEL BCP, SEDE SOCIAL Y SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay