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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014745
Monto de la Factura
₲ 8.485.000
Nro. de Orden de Pago
1131
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.991.327
IVA
₲ 771.364
Retención DNCP
₲ 30.855
Retención IVA
₲ 231.409
Retención Renta
₲ 231.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151326
Monto Contrato
₲ 318.957.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.737.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.345.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay