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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011318
Monto de la Factura
₲ 4.790.600
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.425
IVA
₲ 435.509
Retención DNCP
₲ 17.420
Retención IVA
₲ 130.653
Retención Renta
₲ 87.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151326
Monto Contrato
₲ 318.957.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.737.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.345.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay