- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004606
Monto de la Factura
₲ 9.474.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.922.785
IVA
₲ 861.273
Retención DNCP
₲ 34.451
Retención IVA
₲ 258.382
Retención Renta
₲ 258.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-151367
Monto Contrato
₲ 407.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.885.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.600.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325537
Nombre de la Licitación
LPN 14/2017 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay