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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 6.342.336
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.973.327
IVA
₲ 576.576
Retención DNCP
₲ 23.063
Retención IVA
₲ 172.973
Retención Renta
₲ 172.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-141900
Monto Contrato
₲ 1.295.796.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.214.730.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.149.640.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328281
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay