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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001533
Monto de la Factura
₲ 58.968.327
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.073.519
IVA
₲ 5.360.757
Retención DNCP
₲ 214.430
Retención IVA
₲ 1.608.227
Retención Renta
₲ 1.072.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-21001-17-141900
Monto Contrato
₲ 1.295.796.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.214.730.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.149.640.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328281
Nombre de la Licitación
LPN 1PM/2017 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay