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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Nro. de Timbrado
16084167
Monto de la Factura
₲ 262.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500022517
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.930.326
IVA
₲ 23.854.545
Retención DNCP
₲ 925.556
Retención IVA
₲ 7.156.364
Retención Renta
₲ 7.156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
PR/PR N° 48/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-223480
Monto Contrato
₲ 836.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.662.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.090.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411320
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZO DE SONDEO EN PLANTA VILLA ELISA Y PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar