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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014297
Nro. de Timbrado
15754492
Monto de la Factura
₲ 549.685.122
Nro. de Orden de Pago
1500020276
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.278.686
IVA
₲ 49.971.375
Retención DNCP
₲ 1.938.889
Retención IVA
₲ 14.991.413
Retención Renta
₲ 14.991.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
PR/DL N° 349/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216527
Monto Contrato
₲ 48.600.715.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.066.024.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.271.179.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410945
Nombre de la Licitación
Contratación de Firma Especializada para el Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos Temporales
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar