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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015407
Nro. de Timbrado
16644755
Monto de la Factura
₲ 492.547.060
Nro. de Orden de Pago
1500023698
Fecha de Orden de Pago
18-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.509.172
IVA
₲ 44.777.005
Retención DNCP
₲ 1.737.348
Retención IVA
₲ 13.433.102
Retención Renta
₲ 13.433.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL S.A (DYSA)
RUC
80038916-6
Número de Contrato
PR/DL N° 349/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-216527
Monto Contrato
₲ 48.600.715.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.066.024.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.271.179.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410945
Nombre de la Licitación
Contratación de Firma Especializada para el Apoyo en la Gestión de Recursos Humanos Temporales
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar