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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-023-0000049
Nro. de Timbrado
16314744
Monto de la Factura
₲ 103.678.770
Nro. de Orden de Pago
1500022126
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.566.435
IVA
₲ 9.425.343
Retención DNCP
₲ 365.703
Retención IVA
₲ 2.827.603
Retención Renta
₲ 2.827.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR/PR N° 001/212
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-219641
Monto Contrato
₲ 106.867.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.587.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.566.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA PLANTA VILLA ELISA - 2DO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar