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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005984
Nro. de Timbrado
15953032
Monto de la Factura
₲ 239.999.900
Nro. de Orden de Pago
1500020533
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.850.815
IVA
₲ 21.818.173
Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.452
Retención Renta
₲ 6.545.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
PR/PR N° 39/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-223660
Monto Contrato
₲ 2.399.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.397.902.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.238.969.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405628
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE CONTROL DE DESPACHO - TAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar