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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000835/856/57/58
Nro. de Timbrado
16851156
Monto de la Factura
₲ 284.820.980
Nro. de Orden de Pago
1500024588
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.691.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.004.641
Retención IVA
₲ 7.767.844
Retención Renta
₲ 7.767.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 338.195
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224004
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.615.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.308.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar