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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000771/772
Nro. de Timbrado
16591285
Monto de la Factura
₲ 195.829.120
Nro. de Orden de Pago
1500024259
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.284.101
IVA
₲ 17.802.647
Retención DNCP
₲ 690.743
Retención IVA
₲ 5.340.795
Retención Renta
₲ 5.340.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
PR/PR N° 062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-224004
Monto Contrato
₲ 2.144.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.615.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.308.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411404
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar