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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000001/2
Nro. de Timbrado
17441210
Monto de la Factura
₲ 87.860.000
Nro. de Orden de Pago
1500026968
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.885.519
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 306.712
Retención IVA
₲ 2.396.182
Retención Renta
₲ 3.194.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/DL N° 301/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-215133
Monto Contrato
₲ 2.699.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.697.069.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.539.794.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411912
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar