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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007028
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 19.124.900
Nro. de Orden de Pago
1500024589
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.997.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.459
Retención IVA
₲ 521.588
Retención Renta
₲ 521.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PR N° 012/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-221414
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.197.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.508.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar