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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008338
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 61.972.390
Nro. de Orden de Pago
1500025591
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.758.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.340
Retención IVA
₲ 1.690.156
Retención Renta
₲ 2.253.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PR N° 012/22
Código de Contratación (CC)
LP-25006-22-221414
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.197.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.508.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar