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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015138
Monto de la Factura
₲ 499.960.000
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
IVA
₲ 27.272.727
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
059/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-113809
Monto Contrato
₲ 1.740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.540.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.464.550.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295793
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA ELIMINACION DE CAUCHO DE PISTA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac