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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Nro. de Timbrado
11005405
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.392.727
IVA
₲ 36.363.636
Retención DNCP
₲ 1.425.455
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 7.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
097/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-116803
Monto Contrato
₲ 1.497.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.423.619.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUCES DE PISTAS PORTATILES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac