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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002814
Monto de la Factura
₲ 5.297.447
Nro. de Orden de Pago
1341
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.139.424
IVA
₲ 113.403
Retención DNCP
₲ 20.321
Retención IVA
₲ 34.021
Retención Renta
₲ 103.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
38-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-109575
Monto Contrato
₲ 607.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.133.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.831.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac