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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Monto de la Factura
₲ 8.538.627
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.254.065
IVA
₲ 290.923
Retención DNCP
₲ 32.331
Retención IVA
₲ 87.277
Retención Renta
₲ 164.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
38-2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-109575
Monto Contrato
₲ 607.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.133.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.831.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac