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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 115.390.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.733.792
IVA
₲ 10.490.000
Retención DNCP
₲ 411.208
Retención IVA
₲ 3.147.000
Retención Renta
₲ 2.098.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
116/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25005-15-118260
Monto Contrato
₲ 122.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.961.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac