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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004088
Nro. de Timbrado
14743173
Monto de la Factura
₲ 119.716.981
Nro. de Orden de Pago
4088
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.764.689
IVA
₲ 10.883.362
Retención DNCP
₲ 422.274
Retención IVA
₲ 3.265.009
Retención Renta
₲ 3.265.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178111
Monto Contrato
₲ 8.539.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.539.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.044.058.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366187
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de parques infantiles
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional