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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000327
Nro. de Timbrado
15351933
Monto de la Factura
₲ 430.710.756
Nro. de Orden de Pago
6443
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.419.040
IVA
₲ 39.155.523
Retención DNCP
₲ 897.100
Retención IVA
₲ 6.936.341
Retención Renta
₲ 6.936.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.919.422
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ
RUC
3525900-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-217834
Monto Contrato
₲ 683.031.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.234.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.611.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414880
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de Alto Paraná y Amambay
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert