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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 21.459.000
Nro. de Orden de Pago
97739
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.873.755
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30151-22-222623
Monto Contrato
₲ 24.801.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.232.127.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.232.127.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL (ITEMS DECLARADOS DESIERTO). PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este