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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 229.371.840
Nro. de Orden de Pago
97684
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.116.245
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30151-22-222623
Monto Contrato
₲ 24.801.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.232.127.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.232.127.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL (ITEMS DECLARADOS DESIERTO). PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este