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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 327.865.509
Nro. de Orden de Pago
1997
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.856.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.144.549
Retención IVA
₲ 8.941.787
Retención Renta
₲ 11.922.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-25-259178
Monto Contrato
₲ 903.546.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.865.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.856.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471178
Nombre de la Licitación
Construcciones y refacciones de aulas educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion