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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002986
Monto de la Factura
₲ 155.691.800
Nro. de Orden de Pago
6245
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.060.071
IVA
₲ 14.153.800
Retención DNCP
₲ 554.829
Retención IVA
₲ 4.246.140
Retención Renta
₲ 2.830.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
066/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23039
Monto Contrato
₲ 3.113.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.451.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.961.201.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203696
Nombre de la Licitación
LPN 55-10 ADQUISICION DE MAMOGRAFOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips