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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033330
Monto de la Factura
₲ 171.926.000
Nro. de Orden de Pago
4205
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.498.501
IVA
Retención DNCP
₲ 612.681
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27517
Monto Contrato
₲ 429.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.223.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.844.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206202
Nombre de la Licitación
LPN 99/10 ADQUSICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips