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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028219
Monto de la Factura
₲ 79.640.000
Nro. de Orden de Pago
3729
Fecha de Orden de Pago
25-04-2012
Fecha Emisión Cheque
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.993.792
IVA
Retención DNCP
₲ 283.808
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
373/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37058
Monto Contrato
₲ 924.527.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.195.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.849.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips