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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015919
Monto de la Factura
₲ 732.840.000
Nro. de Orden de Pago
4636
Fecha de Orden de Pago
13-05-2011
Fecha Emisión Cheque
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.917.516
IVA
Retención DNCP
₲ 2.611.575
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21246
Monto Contrato
₲ 2.442.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.529.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.917.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202583
Nombre de la Licitación
LPN 54-10 ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips