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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018129
Monto de la Factura
₲ 39.567.600
Nro. de Orden de Pago
11073
Fecha de Orden de Pago
21-10-2011
Fecha Emisión Cheque
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.100.961
IVA
Retención DNCP
₲ 147.719
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20327
Monto Contrato
₲ 18.652.703.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.288.618.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.233.434.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips