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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002602
Monto de la Factura
₲ 340.278.905
Nro. de Orden de Pago
6340
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.263.124
IVA
Retención DNCP
₲ 1.212.629
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
509/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20719
Monto Contrato
₲ 605.719.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.416.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.830.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips