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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003111
Monto de la Factura
₲ 7.985.680
Nro. de Orden de Pago
7349
Fecha de Orden de Pago
13-07-2011
Fecha Emisión Cheque
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.594.237
IVA
Retención DNCP
₲ 28.458
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
509/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20719
Monto Contrato
₲ 605.719.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.416.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.830.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips