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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003028
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
40742
Fecha de Orden de Pago
18-07-2011
Fecha Emisión Cheque
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.063
IVA
Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
067/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24524
Monto Contrato
₲ 3.365.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.513.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.488.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203626
Nombre de la Licitación
LPN 65-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HEMODINAMIA, RADIOLOGIA Y NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips