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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103772
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
10147
Fecha de Orden de Pago
26-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.955.928
IVA
Retención DNCP
₲ 112.254
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
258/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28896
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207482
Nombre de la Licitación
LPN 01/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 35/10, LPN Nº 22/10 Y VE Nº 60/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips