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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018861
Monto de la Factura
₲ 2.116.307.292
Nro. de Orden de Pago
13229
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.037.862
IVA
Retención DNCP
₲ 7.900.881
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
288/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28530
Monto Contrato
₲ 26.442.547.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.838.413.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.765.519.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips